第一部分 2015年必威体育：二轻集体企业联社预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

必威体育：二轻集体企业联社是主管全市二轻改制工作的职能部门。主要职能：处理安置二轻系统改制的手尾工作。

纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：事业单位。

（二）人员构成情况

必威体育：二轻集体企业联社编制5人，实有2人，离退休33人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明部门年度发展计划、工作目标。

二、收入预算说明

 2015年部门收入151.64万元，其中：一般公共预算收入151.64万元，占100%；基金预算收入0万元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算151.64万元，其中本年支出151.64万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出22.19万元，占14.63%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出112.97万元，占74.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.99万元，占9.23%；；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.49万元，占1.64%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国债还本付息（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转下年支出0万元，占0%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减）

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2015年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共151.64万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）151.64万元。

项目支出预算0万元，主要支出项目有……。

其他支出0万元，主要是……。

四、“三公”经费预算说明

2015年开平二轻集体企业联社（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.2万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，主要包括：因公出国（境）共0批次，共0人。

（二）公务用车购置费支出0万元，主要包括：公务用车购0辆。

（三）公务用车运行维护费支出1.2万元，主要包括车辆维护1辆。

（四）公务接待费支出1万元，主要包括公务接待用餐共20批次，104人次。

（五）2015年预算三公经费比2014年预算少0.26万元。原因是实有人员3人减少1人，所以下拨指标减少。

第二部分2015年必威体育：二轻集体企业联社部门预算表