2015年开平市民建部门决算公开

目       录

第一部分   开平市民建概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   开平市民建2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   开平市民建2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

开平民建2015年度部门决算

第一部分   民建概况

（一）部门主要职能

必威体育：民建是民主党派机关部门。必威体育：民建编制2人，实有2人，退休2人。主要职能：参政议政，民主监督，政治协商，反映社情民意。

第二部分   民建2015年部门决算表

第三部分   民建2015年部门决算情况说明节

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

民建2015年度总收入38.25万元，其中本年收入38.25万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入38.25万元，比2014年决算数增加4.79万元，上升14.3%。主要原因：是人员工资福利和住房公积金正常提升。

    2、上级补助收入0万元，与2014年决算数持平。

 3、事业收入0万元，与2014年决算数持平。

 4、经营收入0万元，与2014年决算数持平。

 5、其他收入0万元，与2014年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

民建2015年度总支出38.25万元，其中本年支出38.25万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）25.61万元，主要用于在职人员工资福利和项目支出的。比2014年决算数增加3.84万元，上升17.6%，主要原因：是人员工资福利的正常提升。

2、社会保障和就业支出（类）8.94万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出，比2014年决算数增加0.83万元，增长10.2%，主要原因：是退休人员福利的正常提升。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.52万元，主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出，比2014年决算数增加0.03万元，增长2.01%，主要原因：是在职人员医疗保障缴交医疗保险的正常提升。

4、住房保障支出（类）2.18万元，主要用于住房改革支出，比 2014年决算数增加0.08万元，增长3.81%，主要原因：是在职人员住房公积金的正常提升。

二、2015年度收入支出决算情况说明

必威体育：民建2015年度收入合计38.25万元。

（一）财政拨款收入38.25元，占本年收入合计的100.00%，其中：

 1、一般公共服务支出（类）其他民主党派及工商联事务（款）25.61万元，占财政拨款收入的66.95%。

2、社会保障和就业支出（类）8.94万元，占财政拨款收入的23.37%。包括：行政事业单位离退休（款）8.94万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.52万元，占财政拨款收入的3.97%。包括：医疗保障（款）1.52万元。

4、住房保障支出（类）2.18万元，占财政拨款收入的5.70%。包括：住房改革支出（款）2.18万元。

（二）上级补助收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%

（三）经营收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%。

（四）其他收入0万元，占本年收入合计的0.00%。

三、2015年度支出决算情况说明

民建2015年度支出合计38.25万元。具体如下；

（一）基本支出36.65万元，占本年合计支出的95.8%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他民主党派及工商联事务（款）25.61万元，其中：用于在职人员工资福利24.01万元和项目的支出1.6万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8.94万元，主要用于退休人员补助和福利支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.52万元，其中：医疗保障（款）1.52万元，主要用于行政单位医疗保险费支出；

   4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.18万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

必威体育：民建2015年度财政拨款收入合计38.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38.25万元，比2014年决算数增加4.79万元，上升14.3%，主要原因：是人员工资福利和住房公积金正常提升。

（二）2015年度财政拨款支出说明

必威体育：民建2015年度财政拨款支出合计38.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38.25万元，比2014年决算数增加4.79万元，增14.3%，主要原因：是人员工资福利和住房公积金的正常提升。

分功能科目看：

1、一般公共服务支出（类）其他民主党派及工商联事务（款）25.61万元，其中：用于在职人员工资福利24.01万元和办公经费及项目支出1.6万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8.94万元，主要用于退休人员补助和福利支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.52万元，其中：医疗保障（款）1.52万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.18万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民建2015度一般公共预算财政拨款支出决算38.25万元，其中：财政拨款基本支出38.25万元。比2014年决算数增加4.79万元，增长14.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

必威体育：民建2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）25.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的66.95%.

2、社会保障和就业支出（类）8.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的23.37%；

3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.52万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.97%；

 4、住房保障支出（类）2.18万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

必威体育：民建2015年度一般公共预算财政拨款支出合计38.25万元，具体情况如下：

    1、一般公共服务支出（类）25.61万元，比2014年增加3.84万元，增长17.6%，主要原因：是人员工资福利的正常提升。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8.94万元，比2014年增加0.83万元，增长10.2%，主要原因：是退休人员福利的正常提升。

    3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.52万元，其中：医疗保障款1.52万元，比2014年增加0.03万元，增长2.01%，主要原因：是在职人员医疗保障缴交医疗保险的正常提升。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.18万元，比2014年增加0.08万元，增长3.81%，主要原因：是职工住房公积金的正常提升。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

必威体育：民建2015年度一般公共预算财政拨款基本支出36.65万元，其中：

（一）工资福利支出23.45万元，占基本支出的63.98%。主要包括基本工资4.61万元、津贴补贴11.3万元、奖金3.47万元、社会保障缴费3.07万元、其他工资福利支出1.00万元。

（二）商品和服务支出3.64万元，占基本支出的9.93%。主要包括办公费1.64万元、电费0.14万元、邮电费0.12万元、会议费0.40万、公务接待费0.53万元、工会经费0.04万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.69万元。

（三）对个人和家庭的补助9.57万元，占基本支出的26.11%。主要包括退休费7.39万元、住房公积金2.18万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

民建2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格按照八项规定要求压减三公经费。具体情况如下

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出  0.56万元，主要用于接待上级民建组织。2015年机关发生国内接待1次，接待人数共22人。主要包括餐费等。比2014年决算数减少0.14万元，下降20%，原因:严格按照八项规定要求压减三公经费。 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本单位机关运行经费支出3.64万元，比2014年增加0.18万元，增加5.20%。主要原因是我单位办公经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本单位政府采购支出总额0万元，与2014年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本单位有电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备，价值共计2.47万元。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革的支出。