各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告必威体育：2003年预算执行情况和2004年预算草案。请予审议。

一、2003年预算执行情况

　　2003年，我市各级政府和财政部门认真贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，努力发挥财政职能，大力组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实加强财政管理和监督，进—步深化财政改革，加快公共财政基本框架建设步伐，促进我市经济和社会各项事业的发展，通过各方面的共同努力，市十三届人大一次会议通过的年度预算完成情况良好。
　　(一)2003年全市预算执行情况
　　根据市镇两圾汇总，2003年全市一般预算收入实现44,348万元(按2003年新口径计，下同)，为年度预算41,093万元的107.92％，比上年增收7,327万元，增长19.79％。全市一般预算支出58,210万元，为预算50,228万元的115.89％，比上年增支7,974万元，增长15.87％。
　　2003年全市—般预算收入加上上级补助、税收返还和上年结余等，减去一般顶算支出及上解支出后，实现：收支平衡，略有结余。
　　(二)2003年市本级预算执行情况
　　2003年市本级一般预算收入27,6l3万元，为预算25,219万元的109.49％，比上年增收4,643万元，增长20.21％。市本级—般预算支出50,172万元，为预算42,971万元的116.76％，比上年增支5,545万元，增长12.43％。
　　2003年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返逐和镇上解收入等，与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后，收支平衡，略有结余。
　　2003年全市财政预算执行主要有以下几个特点：一是全市一般预算收入增幅较大，为近九年之最，但增收中含有较大额的一次性不可比因素；二是各主要税种增幅较大，而由于农村税费改革的继续深化，降低了农业税税率，取消了农业特产税，农业磺收收入进一步减久三是镇级用敢状况有较大改善。沙冈办事处和月山镇一般预算收入首次超过一千万元，全市超千万元的镇(办事处)达到5个。
　　(三)主要工作
　　2003年，为确保完成全年预算任务，我们着重抓了以下几方面的工作：
　　1、大力组织收入，实现财政收入的持续稳定增长。我们认真贯彻《预算法》，加强预算执行过程的控制和管理，将工作重点放在组织收入上。财税部门保持紧密联系，及时研究、分析和解决收入过程中遇到的重大问题，确保各项收入的依时足额入库。各镇(办事处)严格贯彻执行新一轮镇级财政管理体制，大力发展镇级经济，拓展财源，加强财税收入征管，镇级财政收入整体水平有了较大的提高。从而最大限度地消除了由于非典疫情导致财政减收、相关扶持性税收减免政策以及所得税分享体制改革，农村税费改革等政策性减收因素的影响，使全市财政收入保持了较稳定的持续增长。
　　2、全面推进农村税费改革，切实减轻农民负担。按照省委、省政府的部署，我市在2002年试点改革的基础上，对原农村税费改革方案进行了调整和完善。实施新方案后，我市农民除依法交纳农业税外，不再缴纳任何非经营性费用。现全市农民每年负担总额(农业税)为1,134万元，比改革前减少3,503万元，减幅为75.54％。对改革前有直接负担的农民，真正做到了户户减负。同时，通过贯彻实施农村税改方案和新一轮镇级财政管理体制，进一步明确市、镇政府的事权和财权，以及适当加大市财政转移支付力度，从各方面努力保障了镇级机构和村级组织的正常运转，保证了农村义务教育经费的正常需要，我市农村税费改革已全面地取得了较好的阶段性成果。
　　3、合理安排支出，努力提高财政基本保障能力。一是严格执行适度从紧的财政政策，在优先确保机关事业单位正常运转经费和职工工资，以及重点安排支农，教育、科技、社保、防治“非典”、“两创一申报”等项支出的基础上，妥善安排各方面支出。二是将控制支出作为重点工作来抓，严格审核请款报告，实事求是核拨各项专项支出。三是进一步健全管理制度，加强对财政专项资金使用的跟踪监督和检查验收，确保资金专款专用并产生相应效益。
　　4、认真履行职责，加强财政监管。一是继续贯彻落实“收支两条线”规定，不断完善行政事业性收费和罚没收入委托银行代收款工作，基本将行政事业性收费和罚没收入全面纳入“收支两条线”管理。二是稳步推进政府采购工作，全年组织政府采购50次，实际支出1,671万元，节约资金253万元，节约率为15.23％。三是规范做好财政投资工程预结算审核工作，全年共审核工程(预)结算项目509个，审定工程总造价19,747万元，核减金额8,408万元，核减率为29.86％。四是积极推进镇级财政管理信息化建设工作，各镇(办事处)成立了财政结算中心，并已完成了管理信息化的各项准备工作。五是进一步做好公有资产管理、各项专项检查以及会计基础管理工作。
　　在预算执行中，仍存在一些亟待解决的问题：一是财政增收后劲不足，虽然预算收入实现了较高的增长，但增收中存在着较大的一次性收入因素。二是部分镇经济基础仍较薄弱，镇间收入增幅差距进一步拉大。三是仍待消化的粮食政策性亏损挂帐等历史包袱依然较大。四是违反财经纪律的现象仍有发生，财政监督和管理力度有待进一步加强。

二、2004年预算草案

　　(一)2004年全市一般预算草案
　　按照国务院决定，从2004年起实行出口退税负担机制的改革。从2004年1月1日，凡新报关出口货物需退付的增值税税款，我市需负担超基数增量部分的25％。该项改革将对我市预算收入结构带来相应的较大影响。目前我市2004年“一般预算收入”预算暂按2003年口径编列，待上级有关政策全部明朗后，再视情况报人大常委会对现预算作相应调整。
　　根据有关改革政策、措施以及对2004年财政经济形势的分析，我市2004年预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，依法理财，促进发展；严格依法征税，确保财政收入稳定.有效增长；积极调整和优化支出结构，确保基本供给和各项重点支出需要；切实加强财政监管，提高预算资金使用的有效性和安全性；稳步推进各项财政改革，加快公共财政基本框架建设步伐；积极发挥财政职能，有效运用财政分配政策，促进全市经济和社会各项事业的健康发展。
　　根据上述指导思想，按照2004年全市国民经济和社会发展计划，2004年全市(市、镇汇总)—般预算收入预算安排49,670万元，比上年实绩增收5,322万元，增长12％(未考虑出口退税因素，下同)。其中：工商税收收入39,884万元，比上年增长15.85％。
　　2004年全市一般预算收入预算49,670万元，加上预计出口退税和预计出口退税基数返还，再加上税收返还、上级转移支付、调入资金和上年结余等，减除各项上解款及预计本年结余，全市可用财力为56,883万元。2004年全市一般预算支出相应安排56,883万元，比上年增支5,080万元，增长9.81％。主要支出项目的安排情况是：
　　1、科技三项费用支出708万元，增长9.60％。
　　2、科学支出127万元，增长9.48％。
　　3、支农和农口事业费支出4,030万元，增长9.57％。
　　4。文体广播事业费支出1,150万元，增长9.21％。
　　5、教育支出16,079万元，增长9.52％。
　　6、医疗卫生支出2,830万元，增长9.06％。
　　7、其他部门事业费支出1,421万元，增长8.31％。
　　8、抚恤和社会福利救济事业费支出1,919万元，增长9.41％。
　　9、行政事业单位离退休经费支出2,709万元，增长9.28％。
　　10、行政管理费支出6,651万元，增长8.66％。
　　11、公检法司支出6,959万元，增长8.26％。
　　12、城市维护费支出2,217万元，增长8.46％。
　　13、其他支出6,315万元，增长13.48％。
　　(二)2004年市本级财政预算草案
　　根据全市财政预算的指导思想和原则，结合市本级财力状况，2004年市本级预算安排如下:
　　2004年，市本级一般预算收入安排30,209万元，比上年增收2,596万元，增长9.4％。主要收入项目的安排情况是：
　　1、工商税收收入2l,539万元，增长14.05％。
　　2、农业税收收入1,196万元，与上年基本持平。
　　3、罚没收入2,765万元，减收2,220万元。
　　4、行政性收费收入3,000万元，增列2,228万元。
　　5、专项收入1,709万元，与上年持平。
　　2004年市本级一般预算收入安排30,209万元，加上预计出口退税和预计出口退税基数返还，再加上税收返还、镇上解市收入、上级转移支付、调入资金及上年结余，减除转移支付的专项补助镇支出、各项上解及预计本年结余后，市本级可用财力为47,497万元。2004年市本级一般预算支出相应安排47,497万元，比上年增支3,732万元，增长8.53％。主要支出项目的安排情况是：
　　1、科技三项费用支出708万元，增长9.6％。
　　2、科学支出127万元，增长9.5％。
　　3、支农和农口事业费支出3,664万元，增长9.5％。
　　4、文体广播事业费支出1.016万元，增长9％。
　　5、教育支山15,357万元，增长9.5％。
　　6、医疗卫生支出2,734万元，增长9％。
　　7、其他部门事业费支出1,245万元，增长8％。
　　8、抚恤和救济事业费支出1,319万元，增长9％。
　　9、行政事业单位离退休经费支出2,154万元，增长9％。
　　10、行政管理费支出4,451万元，增长8％。
　　11、公检法司支出6,075万元，增长8％。
　　12，城市维护费支出1,917万元，增长9％。
　　13、支援不发达地区支出443万元，据上级要求按上年—般预算收入的1％安排。
　　14、其他支出2,962万元，减少2％。
　　15、专项支出1,869万元，校专项收入专款专用安排。
　　三、全面贯彻“三个代表”重要思想，团结协作，开拓创新，努力完成全年预算任务
　　2004年，是全面落实党的十六大和十六届三中全会精神的重要一年，也是“抓落实、促发展”的一年。做好2004年的财政工作，确保完成全年预算任务，对于增强我市社会经济发展活力，维护安定团结的和谐局面，具有极其重要的意义。我们要按照市委的部署，重点做好以下工作：
　　(一)努力挖掘增收潜力，严格控制支出，确保预算收支平衡。—是要继续办，强财税部门的密切协调，严格依法征税，强化税收征管措施，力争把该收的税都收上来：要加大对重点税源、税种的稽查征管力废，坚决打击各种偷税、骗税和抗税行为，防止税收流失，确保全市财政收入的持续稳定增长。二是要切实加强对非税收入的管理，抓好资产收益收缴，抓好行政事业性收费和政府性基金的“收支两条线”管理，努力增加市财政统筹收入。三是要加强预算约束，坚持“量入为出”的原则和集中财力办大事的方针，按照“先急后缓、先重点后一般”的要求，努力筹集和妥善调度各方面财政资金，严格控制和合理安排财政支出，确保政权运作的基本需求，确保维系我市经济发展与社会稳定的各项重点支出，确保预算收支平衡。
　　(二)积极推进各项改革工作。一是继续巩固和完善农村税费改革工作，加大政策宣传力度，认真处理好改革过程中农民群众来信来访问题，确保农民负担不反弹。二是要积极实施出口退税新机制，确保出口退税改革在我市的顺利进行。三是进一步完善“收支两条线”管理改革，从源头上规范行政事业性收费和罚没收入收缴行为。四是继续实施部门预算编制改革试点。五定要逐步构建一套适合我市实际的政府采购管理办法和操作模式，推动政府采购改革上新台阶。六是要完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。
　　(三)依法理财，深化财政监督工作。要积极做好预算编制的事前审核调查和预算执行情况监督的研究，加强对税收和非税收入的征收监管。要切实加大对财政专项资金使用的跟踪监管确保财政专项资金的专款专用和安全高效。要认真做好2004年　《会计法》执法情况检查，加强对财会人员的诚信教育和职业道德建设，努力提高注册会计师、注册资产评估师、财会人员的社会公信力。要按照“统一领导、统一规划、统一软件、统一培训、统一维护”的原则，加快镇级财政信息化建议的步伐，促进镇级财政管理逐步走上规范化的轨道。
　　(四)切实抓好财政部门自身建设，努力提高理财水平。要深入学习和贯彻十六大和十六届三中全会精神，进一步加强财政干部队伍的思想教育、党风教育、法制教育和政策业务培训，不断提高干部“以创新能力为核心、以胜任本职工作为目标”的相关能力，牢固树立依法理财、勤政廉政、强化服务的意识。只有这样，我们才能够适应不断发展的改革新形势，切实发挥财政职能，认真履行财政职责，确保完成各项财政工作任务。
　　各位代表：新的—年，我们要在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，继续保持艰苦奋斗的作风，开拓进取，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为我市各项事业的健康发展和社会进步作出新的贡献。