必威体育：2011年地方财政一般预算执行情况和2012年地方财政一般预算草案的报告
——2012年3月15日在必威体育：
第十五届人民代表大会第二次会议上
必威体育：财政局局长 熊天恩
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告必威体育：2011年地方财政一般预算执行情况和2012年地方财政一般预算草案，请予审议。
一、2011年地方财政一般预算执行情况
2011年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，我市财政工作深入贯彻落实科学发展观，围绕“力争上游、争当标兵”的工作主线，创新管理方式，深入推进财政体制改革，着力促进经济发展方式转变，壮大地方财力，保障基本供给和民生改善，较好地完成了市十四届人大六次会议批准的预算任务，促进了全市经济社会的加快发展，为“十二五”良好开局提供了有力支撑。
（一）2011年全市一般预算执行情况
2011年，全市地方财政一般预算收入实现142,949万元，完成年度预算的109.60%（可比口径，下同），比上年增加29,484万元，增长25.99%；其中，税收收入实现105,492万元，完成年度预算的105.82%，增长23.74%。全市地方财政一般预算支出实现235,784万元，完成年度预算的124.86%，增长49.90%。
2011年全市一般预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去一般预算支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。
（二）2011年市本级一般预算执行情况
2011年，市本级一般预算收入实现59,314万元，完成年度预算的112.98%，比上年增长48.68%；其中，税收收入实现21,857万元，完成年度预算的100.45%，增长87.07%。市本级地方财政一般预算支出实现169,696万元，完成年度预算的105.09%，增长31.79%。
2011年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和镇上解收入等，与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后，实现收支平衡，略有结 （三）2011年财政主要工作和成效
1、争当标兵，财政收入再创佳绩。在省实施新一轮分税制财政体制下，面对严峻复杂的经济发展环境，财政部门切实增强大局意识，主动适应新形势，加强财税部门沟通协调，落实收入分解任务，抓好重点税源、重点行业、重点企业的税收情况分析，强化各税种收入的监控管理。完善非税收入征管，贯彻执行收支挂钩的考核机制，建立基层卫生机构“收支两条线”管理制度，完善财政核补和经费自筹事业单位的非税收入“收支两条线”管理工作。2011年全市一般预算收入增长25.99%，高于江门市平均水平5.51个百分点，增幅跃居江门第2位，实现连续两年超过25%的较快速度增长。
2、惠及民生，不遗余力造福开平。在保证机关正常运转的同时，集中财力保障各项民生支出需要，支出结构不断优化。2011年，通过一般预算安排的民生支出153,461万元，占全市一般预算支出的65.09%，增长40.89%。
——加快教育事业发展步伐。持续加大教育的投入，一般预算安排教育支出45,780万元，完善家庭经济困难学生资助体系建设，保障校舍安全工程的资金需求，全面实施教师工资待遇“两相当”改革，促进城乡义务教育均衡发展。
——完善社会保障和就业体系。一般预算安排社会保障和就业支出共36,240万元。其中，安排15,604万元提高城乡居民医疗、养老等社会保险政府补助保障水平；安排181万元启动城乡困难群众价格临时补贴机制；安排2,386万元提高农村五保、城乡低保、城乡孤儿和优抚对象等特殊低收入群体的财政补助标准；安排就业培训资金725万元，进一步提高劳动者职业技能水平。
——推进医药卫生体系改革。一般预算安排医疗卫生支出19,743万元。其中，投入医药卫生体制改革资金17,151万元，基本完成基层医疗卫生机构综合改革任务，建立了国家基本药物制度、十项基本公共卫生项目免费服务、绩效工资考核机制、经常性收支差额补偿机制和财务“收支两条线”等管理制度，有力推动了基层医疗卫生机构的改革发展。
——落实强农惠农措施。一般预算安排农林水事务支出16,088万元。其中，安排1,261万元落实对农民的各项补贴政策；安排7,074万元支持旱涝保收标准农田建设、中低产田改造、名村示范村建设、农村危房改造建设、老区建设、农田水利等重大基础设施建设。全面抓好农业综合开发，支持现代农业发展，促进新农村建设再上新台阶。
——改善居民生活环境。一般预算安排住房保障支出11,694万元，其中安排2,068万元，用于廉租住房、公租房等保障性安居工程，推进保障性住房体系建设，改善人居环境，提升城市发展的内涵和质量。
3、深化改革，培税育源谋划发展。一是扩大实施积极财政政策。整合现有财政预算支出中的专项资金，结合我市的产业发展规划，进一步加大基础设施和重点项目建设的投入力度，充分发挥政府投资对区域经济的拉动作用。认真落实振兴建筑业发展的奖励政策，兑现奖金218万元。二是大力推动翠山湖新区开发建设。及时拨付省扶持翠山湖新区发展资金及市本级支持资金共50,225万元，并协助园区做好融资工作。制定《必威体育：翠山湖产业转移工业园财政扶持发展专项资金管理暂行办法》和《必威体育：翠山湖产业转移工业园财政性资金基建投资项目审批暂行办法》，健全了资金监管机制。三是优化财力资源配置，落实市域功能区规划的财政保障机制。实施《必威体育：促进镇级工业集中区发展暂行办法》等政策措施。创新以竞争方式分配我市2012年度国家农业综合土地治理项目资金，有效提高农综发工作效率。
4、强化管理，提升科学理财水平。一是深化预算管理改革。通过继续完善综合预算管理，有效增强了预算管理的完整性和财政资金调度的能力。扩大市直预算单位公务卡结算的试点改革，稳步推进预算执行动态监控、财务核算信息集中监管、财政投资评审、绩效评价等改革，进一步提升财政科学化、精细化管理水平。同时，切实做好实施省以下财政体制改革的有关衔接工作，加大转移支付力度，不断增强基层基本财力保障。二是强化财政监督。坚持联动监督检查工作机制，重点加强对“三农”和民生资金的监督检查。抓好地方政府债务和融资平台管理，规范政府融资行为，有效防范金融风险转化为财政风险。三是加强财政基础工作和基层财政建设。不断完善和强化内外监督管理，加强对基层财政工作的指导，把财政队伍建设摆在突出位置，致力打造一支素质过硬、业务精通、廉洁高效的干部队伍。
二、2012年地方财政一般预算草案
（一）2012年全市一般预算草案
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，科学编制2012年财政预算，做好各项财政工作，对促进我市经济加快转型升级和社会各项事业健康发展意义重大。 2012年我市预算和财政工作的总体要求是：紧紧围绕市委提出 “真抓实干、再上台阶”的工作主线，继续实施积极的财政政策，突出稳中求进和工作的前瞻性，确保财力保障我市的改革、稳定和发展的需要；严格控制一般性支出，吃透并用足用活上级转移支付政策，着力保障和改善民生；坚持科学理财，创新财政体制机制，促进城乡经济协调发展，积极构建“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。
2012年全市一般预算安排建议：
2012年全市地方财政一般预算收入安排164,391万元，比上年增收21,442万元，增长15%；其中，税收收入（含跨市县总机构预缴所得税）121,408万元，增长15.09%。
2012年全市一般预算收入安排164,391万元，加上上级补助收入、调入资金和上年结余等，减除各项上解支出和预计年末结余后，2012年全市一般预算支出相应安排249,713万元，比上年增支13,929万元，增长5.91%。主要支出项目的安排如下：
1、一般公共服务支出40,342万元，增长29.73%。主要原因是：①2011年结转项目支出5,722万元；②税收征管经费增加1,159万元。
2、国防支出834万元，增长22.11%。主要原因是：2011年预算含上年结转本年列支66万元。
3、公共安全支出20,578万元，增长22.01%。主要原因是：①提高公务员津补贴标准，以及公检法司等人员经费支出增支800万元；②上年结转本年列支2,949万元。
4、教育支出56,575万元，增长23.58%。主要原因是：①落实教师工资待遇“两相当”改革增支4,783万元；②上年结转本年列支6,933万元。
5、科学技术支出3,126万元，增长36.93%。主要原因是：根据政策要求，科技三项费用按经常性收入增长安排，此项增支843万元。其中，用于扶持企业上市专项资金300万元，工业企业增资扩产贴息300万元，水口镇省级水暖卫浴质检站建设150万元。
6、文化体育与传媒支出3,966万元，增长60.63%。主要原因是：2011年上级追加的碉楼整治与维护专项补助资金1,000万元结转本年列支。
7、社会保障和就业支出48,013万元，增长32.49%。主要原因是：①落实80岁以上老年人政府高龄津贴政策，此项增支685万元；②城乡居民最低生活保障增支334万元；③社会保障缴费增支4,018万元；④新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险增支567万元；⑤城乡孤儿基本生活保障增支119万元；⑥上年结转本年列支3,203万元。
8、医疗卫生支出28,263万元，增长43.15%。主要原因是：基层医疗卫生机构和公共卫生事业单位体制改革增支6,000万元。
9、节能环保支出2,534万元，减少35.78%。主要原因是：2011年实际支出3,946万元中，包含上级追加2,011万元，剔除以上因素，2012年预算比上年实际支出增长30.96%。
10、城乡社区事务支出4,584万元，减少62.24%。主要原因是：2011年实际支出12,139万元中，含广东省产业转移园发展资金支出8,154万元，剔除以上因素，2012年预算比上年实际支出增长15.03%。
11、农林水事务支出14,349万元，减少10.81%。主要原因是：①2011年实际支出16,088万元中，包含上级追加5,235万元；②上年结转本年列支2,686万元。剔除以上因素，2012年预算比上年实际支出增长7.46%。
12、交通运输支出2,440万元，减少20.75%。主要原因是：①2011年实际支出3,079万元中，包含上级追加1,279万元；②上年结转本年列支830万元。剔除以上因素，2012年预算比上年实际支出减少10.56%。
13、资源勘探电力信息事务支出1,084万元，减少33.25%。主要原因是：2011年实际支出1,624万元中，包含上级追加508万元。剔除以上因素，2012年预算与上年实际支出基本持平。
14、商业服务业等事务支出1,939万元，减少18.94%。主要原因是：①2011年实际支出2,392万元中，包含上级追加1,544万元；②上年结转本年列支1,457万元。剔除以上因素，2012年预算与上年实际支出基本持平。
15、国土资源气象等事务支出938万元，增长25.91%。主要原因是：2012年预算含上年结转本年列支153万元。
16、住房保障支出10,893万元，减少6.85%。主要原因是：①2011年实际支出11,694万元中，包含上级追加公共租赁住房专项资金1,765万元；②上年结转本年列支877万元。剔除以上因素，2012年预算与上年实际支出基本持平。
17、粮油物资储备管理事务支出1,050万元，增长5倍。主要原因是：由于《2012年政府收支分类科目》结构调整，储备事务支出并入此预算科目，剔除不可比因素，实际增长15%。
18、其他支出8,205万元，减少70.70%。主要原因是：2011年实际支出28,006万元中，包含列支上级追加翠山湖产业转移园区竞争性扶持资金26,875万元。
（二）2012年市本级财政一般预算草案
2012年市本级一般预算收入安排68,295万元，比上年增收8,981万元，增长15.14%。主要收入项目的安排如下：
1、税收收入（含跨市县总机构预缴所得税）25,312万元，增长15.81%。
2、罚没收入4,570万元，减少7.96%。
3、专项收入5,344万元，减少1.06%。
4、行政事业性收费收入21,866万元，增长10.96%。
5、国有资源（资产）有偿使用收入286万元，减少4.98%。
6、国有资本经营收入10,917万元，增长54.11%。
2012年市本级一般预算收入安排68,295万元，加上上级转移性收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余，减除各项上解支出、补助镇支出和预计年末结余后，2012年市本级一般预算支出相应安排215,683万元，比上年增支45,987万元，增长27.10%。主要支出项目的安排情况：
1、一般公共服务支出28,459万元，增长54.48%。主要原因是：①2011年结转项目支出5,722万元；②税收征管经费增加1,159万元。
2、国防支出649万元，增长24.33%。主要原因是：2012年预算含上年结转本年列支66万元。
3、公共安全支出16,904万元，增长27.49%。主要原因是：①提高公务员津补贴标准，公检法司等人员经费支出增支800万元；②上年结转本年列支2,949万元。
4、教育支出56,103万元，增长23.21%。主要原因是：①落实教师工资待遇“两相当”改革增支4,783万元；②上年结转本年列支6,933万元。
5、科学技术支出3,103万元，增长42.27%。主要原因是：根据政策要求，科技三项费用按经常性收入增长安排，此项增支922万元。其中，用于扶持企业上市专项资金300万元，工业企业增资扩产贴息300万元，水口镇省级水暖卫浴质检站建设150万元,。
6、文化体育与传媒支出3,671万元，增长61.50%。主要原因是：2011年上级追加的碉楼整治与维护专项补助资金1,000万元结转本年列支。
7、社会保障和就业支出41,613万元，增长26.72%。主要原因是：①落实80岁以上老年人政府高龄津贴政策，此项增支370万元；②城乡居民最低生活保障增支218万元；③农村五保供养市本级负担比例由30%提高到40%，标准提高到每人每月400元，此项增支290万元；④社会保障缴费增支4,018万元；⑤上年结转本年列支3,203万元。
8、医疗卫生支出23,470万元，增长47.38%。主要原因是：基层医疗卫生机构和公共卫生事业单位体制改革增支6,000万元。
9、节能环保支出2,534万元，减少13.40%。主要原因是：2011年实际支出2,926万元中，包含上级追加1,011万元，剔除以上因素，2012年预算比上年实际支出增长32.32%。
10、城乡社区事务支出2,857万元，增长98.54%。主要原因是：①绿化补偿费由财政专户预算纳入一般预算，相应安排有关支出254万元；②增加安排振兴建筑业发展奖励专项资金300万元。
11、农林水事务支出12,100万元，减少13.09%。主要原因是：①2011年实际支出13,923万元中，包含上级追加5,235万元；②上年结转本年列支2,686万元。剔除以上因素，2012年预算比上年实际支出增长8.36%。
12、交通运输支出2,440万元，减少20.75%。主要原因是：①2011年实际支出3,079万元中，包含上级追加1,279万元；②上年结转本年列支830万元。剔除以上因素，2012年预算比上年实际支出减少10.56%。
13、资源勘探电力信息事务支出1,053万元，减少30.68%。主要原因是：2011年实际支出1,519万元中，包含上级追加508万元。剔除以上因素，2012年预算与上年实际支出基本持平。
14、商业服务业等事务支出1,939万元，减少18.94%。主要原因是：①2011年实际支出2,392万元中，包含上级追加1,544万元。②上年结转本年列支1,457万元。剔除以上因素，2012年预算与上年实际支出基本持平。
15、国土资源气象等事务支出938万元，增长25.91%。主要原因是：2012年预算含上年结转本年列支153万元。
16、住房保障支出9,647万元，减少9.66%。主要原因是：①2011年实际支出10,678万元中，包含上级追加公共租赁住房专项资金1,765万元。②上年结转本年列支877万元。剔除以上因素，2012年预算与上年实际支出基本持平。
17、粮油物资储备管理事务支出1,050万元,增长5倍。主要原因是：由于《2012年政府收支分类科目》结构调整，储备事务支出并入此预算科目，剔除不可比因素，实际增长15%。
18、其他支出7,153万元，增长5.32倍。主要原因是：扶持企业上市专项资金600万元，工业增资扩产贴息1,000万元，人防专项经费支出2,429万元，支援新疆西藏资金305万元，预留镇级经济发展考核奖励资金830万元。
三、科学理财，真抓实干，努力完成全年财政预算任务
围绕2012年市委提出的目标任务，结合财政工作的总体要求，为确保完成年度财政预算任务，开创我市财政发展新局面，我们将着力推进五方面工作：
（一）加强收入统筹，着力推进财力稳定增长。继续实施积极财政政策，支持产业结构调整，努力培育新财源，进一步壮大财政收入总量。加强与征收部门的沟通联系，抓好税收和非税收入任务的分解落实，确保应收尽收。同时，要认真研究上级专项转移支付的政策文件，结合我市实际建设项目需要，与相关部门紧密合作，积极向上级争取财政资金支持。
（二）加大民生投入，着力推进社会和谐发展。在保证机关正常运转的同时，集中财力保障各项民生支出需要，不断优化财政支出结构。进一步加大对城乡低收入群体生活保障的投入力度，推进城乡医疗卫生建设，加大教育投入和加强民生工程资金监管，稳步推进我市基本公共服务均等化。
（三）完善体制机制，着力推进财政创新改革。一是进一步完善镇级财政管理体制。加大对镇级社会保障、医疗卫生等民生事业的转移支付力度，建立基层基本财力保障机制以及生态激励型财政机制，促进基本公共服务均等化和区域协调发展。二是探索建立财政资金竞争性分配机制。逐步扩大财政性资金竞争性分配机制的改革范围，切实提高财政资金的使用效益。三是加强收入目标考核。严格落实奖惩机制，适当加大对完成任务镇的激励力度。同时，加大对财税部门的绩效考核力度，充分调动其完成收入任务的主观能动性。
（四）加强预算管理，着力推进财政科学理财。一是深化部门预算改革。循序渐进完善预算管理体系，探索构建集公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算于一体的综合财政预算管理体系。二是深化国库集中支付改革。推行预算执行动态监控，在全市所有实施国库管理制度改革的预算单位中，逐步推行公务卡结算制度。三是推行绩效管理。在项目支出管理上，要选择部分重点项目特别是民生保障项目、扩大内需项目、政府性重大基建项目作试点，积极推动开展预算支出绩效评价，逐步形成相对完整、科学、精细的绩效评价机制和评价办法。
（五）加强队伍建设，着力推进整体素质提高。树立“大财政”理念，搭建培训、科研平台，实施市、镇财政队伍及预算单位财务人员的业务能力培训计划。重点加强业务基础工作以及基层财政建设，夯实财政管理基础。加强干部交流换岗制度建设和推进中层干部竞争性上岗，切实提高执行力, 增强凝聚力，自觉接受社会各界监督，推进财政各项工作再上新台阶。
各位代表！做好今年财政工作，对推进跨越发展、建设幸福开平具有重要意义。我们将紧紧围绕全市重大决策部署，以人为本，科学理财，真抓实干，努力完成全年的财政预算任务，为我市经济社会发展作出新的贡献！
