——2013年1月23日在必威体育：
第十五届人民代表大会第三次会议上
必威体育：财政局局长 熊天恩
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告必威体育：2012年地方公共财政预算执行情况和2013年地方公共财政预算草案，请予审议。
一、2012年地方公共财政预算执行情况
2012年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，我市财政工作深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“推进跨越发展、建设幸福开平”的工作核心，坚持稳中求进，认真实施积极的财政政策，着力推进财政管理体制机制改革创新，促进全市经济加快发展、综合财力稳步增长、社会民生福祉进一步改善。
（一）2012年全市公共财政预算执行情况
2012年，全市地方公共财政预算收入实现164,891万元，完成年度预算的100.30%，比上年增加21,942万元，增长15.35%；其中，税收收入实现122,707万元，完成年度预算的101.07%，增长16.32%。全市地方公共财政预算支出实现255,731万元，完成年度预算的102.41%，增长8.39%。
2012年全市地方公共财政预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和上年结余等，减去公共财政预算支出及各项上解支出后，实现收支平衡，略有结余。
（二）2012年市本级公共财政预算执行情况
2012年，市本级公共财政预算收入实现67,433万元，完成年度预算的98.74%，比上年增长13.69%；其中，税收收入实现25,249万元，完成年度预算的99.75%，增长15.52%。市本级公共财政预算支出实现219,555万元，完成年度预算的101.80%，增长29.27%。
2012年市本级公共财政预算收入加上上级补助、税收返还、调入资金和镇上解收入等，与公共财政预算支出、各项上解支出及补助镇支出相抵后，实现收支平衡，略有结余。
（三）2012年财政主要工作和成效
1、奋力攻坚克难，保持财政收入持续稳定增长。2012年，面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，我们始终把抓收入、增总量摆在重要位置，着力抓好地方财政收入入库。重点是强化经济形势和财政收支预测分析，落实财税收入目标管理，督促各执收部门加强税费征管，充分挖掘潜力，有效增加地方收入总量，实现持续稳步增长。同时，主动加强与省市财政部门的沟通协调，积极争取上级的政策、项目和资金支持。2012年，上级对我市各项补助资金达80,830万元；其中，城乡免费义务教育经费和基层卫生院人员事业费两项支出，每年新增补助2,800万元。
2、坚持民生优先，保障社会各项事业健康发展。科学统筹预算资金，优先保障基本支出和法定支出，注重社会事业投入，教育、农业、科技等支出均达到法定增长要求，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高。2012年，民生类的支出达到185,270万元，增长20.61%。主要包括：
（1）教育支出63,724万元，增长20.12%，推动了城乡教育均衡发展。其中：投入4,453万元，提高中小学公用经费标准，完善义务教育经费保障机制；安排686万元，实施校舍安全工程，推进薄弱学校改造，改善城乡中小学校条件；落实182万元，解决农村小学生“上学难”问题；投入879万元，建立覆盖学前、中小学、中职的教育助学体系。
（2）社会保障和就业支出44,994万元，增长24.57%，提高低收入群体生活水平。其中：安排4,229万元，落实城乡居民养老保险政策；安排684万元再就业补助资金，推动落实更加积极的就业政策；落实1,159万元，提高城乡居民最低生活保障标准；安排1,408万元，落实高龄老人政府津贴，完善五保、低保、特困、三无、孤儿和残疾人等社会救助体系；安排63万元，落实低收入群体免费基本殡葬服务机制；安排650万元，支持开展节假日送温暖活动，关心困难群众生产生活。
（3）医疗卫生支出24,822万元，增长32.77%，推进医药卫生体制改革。其中：投入12,760万元，提高城乡居民医疗保险财政补助标准；安排10,142万元，支持实施基层基本医疗服务和基本公共卫生服务，完善基本药物制度；落实2,063万元，支持残疾人康复中心和镇级卫生院建设改造，完善医疗卫生环境。
（4）农林水事务支出21,704万元，增长32.16%，促进了农业农村加快发展。其中：水利投入7,565万元，推进小型农田水利设施建设，实施大沙河水库等饮用水源水质整治、农村饮水安全工程、病险水库除险加固等；安排1,566万元，推进农业综合开发，加快国家现代农业示范区建设；安排776万元，落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策；安排6,323万元，落实农资综合直补和粮食直补、良种补贴、农业机械购置补贴、生态公益林补偿等惠农政策，增加农民收入，改善农村生产生活条件。
3、发挥职能作用，促进全市经济加快发展。一是大力推动翠山湖新区开发建设。认真落实园区财政管理体制，及时拨付省扶持翠山湖新区发展资金及市本级支持资金共15,932万元，并协助园区做好融资工作。二是加大基础设施和重点项目建设的投入力度。投入7,667万元，确保污水管网二期工程、人民公园改造工程、人民公园防空地下室建设工程和梁金山生活垃圾填埋场无害化改造工程等项目顺利推进。三是支持传统优势企业转型升级。安排211万元，落实振兴建筑业发展扶持政策，鼓励我市建筑企业积极开拓外地市场。安排配套资金400万元，支持广东省质量监督水暖卫浴产品检验站建设，促进水暖卫浴产业做大做强。设立专项扶持资金600万元，推动企业改制上市。四是认真实施《必威体育：促进镇级工业集中区发展暂行办法》、《必威体育：生态激励型财政机制实施办法》等政策措施，促进区域协调可持续发展。
4、深化财政改革，促进科学理财水平不断提高。一是预算管理改革深入推进。进一步完善综合预算管理，全面实施市直预算单位公务卡结算制度改革，完善预算执行动态监控，稳步推进财务核算信息集中监管试点和非税收入管理信息化。选择部分重点项目，特别是民生保障项目和扩大内需项目，开展绩效评价，推进绩效评价管理改革。二是监督措施更趋完善。把依法行政、强化财政资金监督管理贯穿于财政工作的始终。重点加强对“三农”和民生资金的监督检查，确保资金安全、规范、有效使用。全面开展财政专户清理整顿工作，从源头上堵塞漏洞。加强对政府采购监督管理，扎实推动会计行业诚信建设。对政府债务规模实行动态监管，有效防范财政风险。三是“双基”建设（即财政管理基础工作和基层建设）取得较好成效。进一步完善了财政部门内外的监督管理机制，加强对镇（街）和翠山湖管委会财政工作的指导，积极开展服务型机关建设，充分调动财政队伍的工作积极性，促进了工作效率和服务水平不断提高。
二、2013年地方公共财政预算草案
（一）2013年全市公共财政预算草案
2013年是我市经济社会全面加快发展的重要一年。科学合理地编制好2013年财政预算，做好财政各方面工作，对我市实现新的发展目标和加快建成和谐幸福侨乡具有重要意义。2013年我市预算和财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市委提出“创新突破、实干兴市”的工作主线，按照稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策，积极组织各项收入，确保应收尽收和依时足额入库；科学统筹各项财政预算资金，支持加速建立“一核两轴三廊四区”的经济发展新格局，促进传统产业转型升级和新兴产业集聚发展，夯实和壮大地方财源后劲；进一步调整和优化财政支出结构，确保基本支出和重点民生支出的需要；积极创新财政管理体制机制，加强财政监督管理，促进依法理财水平和预算管理绩效不断提高。
2013年全市公共财政预算安排建议：
2013年全市地方公共财政预算收入安排183,029万元，比上年增收18,138万元，增长11%；其中，税收收入（含跨市县总机构预缴所得税）137,848万元，增长12.34%。
2013年全市地方公共财政预算收入安排183,029万元，加上上级补助收入、调入资金和上年结余等，减除各项上解支出和预计年末结余后，2013年全市公共财政预算支出相应安排230,946万元，比上年减支24,785万元，减少9.69%。如剔除上级追加和上年结转两项不可比因素，按同口径，2013年预算比上年实际支出增加3,844万元，增长1.84%。
主要支出项目的安排如下：
1、一般公共服务支出36,993万元，减少0.22%。
2、国防支出736万元，减少7.54%。主要原因是：2011年结转2012年列支66万元，如剔除以上因素，2013年预算与上年实绩基本持平。
3、公共安全支出20,081万元，减少1.22%。主要原因是：2012年实际支出20,330万元中，包含上级追加48万元，2011年结转2012年列支959万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长4.62%。
4、教育支出52,575万元，减少17.50%。主要原因是：①2012年实际支出63,724万元中，包含上级追加5,221万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少15.60%；②由于2013年教师人数减少122人，相应减少人员经费和公用经费共950万元。
5、科学技术支出3,014万元，减少10.22%。主要原因是：①2012年实际支出3,357万元中，包含上级追加728万元，2011年结转2012年列支300万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长23.40%；②工业企业增资扩产项目专项奖励资金1,000万元，调整在应用技术研究与开发功能科目中安排。
6、文化体育与传媒支出2,760万元，减少24.94%。主要原因是：①2012年实际支出3,677万元中，包含上级追加1,766万元，2011年结转2012年列支166万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长5.73%；② 新增谭逢敬艺术院营运经费30万元；③新增市第十一届运动会暨第一届老年人运动会经费90万元。
7、社会保障和就业支出41,812万元，减少7.07%。主要原因是：①2012年实际支出44,994万元中，包含上级追加5,568万元，2011年结转2012年列支1,014万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长4.70%；②提高城乡最低生活保障金和五保供养的标准，此两项共增支480万元；③新增机关事业单位基本医疗保险财政补助350万元；④新型农村社会养老保险市本级配套资金增支1,135万元。
8、医疗卫生支出24,327万元，减少1.99%。主要原因是： ①2012年实际支出24,822万元中，包含上级追加4,182万元，2011年结转2012年列支1,575万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长22.94%；②基本医疗保险缴费工资与养老保险缴费工资一致，按照上年度职工月平均工资2,388元计算，此项增支711万元；③提高城乡居民基本医疗保险补贴标准，每人每年由240元提高到280元，此项增支1,718万元。
9、节能环保支出1,182万元，减少54.27%。主要原因是： ①2012年实际支出2,585万元中，包含上级追加1,352万元， 2011年结转2012年列支93万元；②2012年市对镇一次性补助170万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长1.96%。
10、城乡社区事务支出5,321万元，减少23.94%。主要原因是：2012年实际支出6,996万元中，包含上级追加2,000万元，2011年结转2012年列支179万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长4.71%。
11、农林水事务支出17,633万元，减少18.76%。主要原因是：①2012年实际支出21,704万元中，包含上级追加8,835万元，2011年结转2012年列支972万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长7.86%；② 新增饮用水源区禽畜养殖业污染整治奖补资金850万元；③ 提高村（社区）组干部工作报酬的补助标准，此项共增支1,000万元。
12、交通运输支出1,644万元，减少65.65%。主要原因是： 2012年实际支出4,786万元中，包含上级追加2,316万元，2011年结转2012年列支198万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少4.59%。
13、资源勘探电力信息事务支出1,003万元，减少54.78%。主要原因是：① 2012年实际支出2,218万元中，包含上级追加1,280万元，2011年结转2012年列支70万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长2.76%。 ② 新增网上办事大厅设备购置费用95万元。
14、商业服务业等事务支出1,070万元，减少74.33%。主要原因是： 2012年实际支出4,168万元中，包含上级追加3,380万元，2011年结转2012年列支14万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少6.72%。
15、金融监管等事务支出100万元，用于设立农村金融服务发展专项资金。上年此项无安排。
16、国土资源气象等事务支出853万元，减少5.12%。主要原因是：2011年结转2012年列支26万元，如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少7.90%。
17、住房保障支出11,511万元，增长33.46%。主要原因是：2012年实际支出8,625万元中，包含上级追加2,470万元，2011年结转2012年列支266万元，将教师的住房公积金6,174万元调整到教育支出反映。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少15.73%。
18、粮油物资储备管理事务支出960万元，增长14.70%。
19、预备费支出2,000万元，用于市直单位年内申请追加的公用经费支出。上年此项无安排。
20、其他支出5,371万元，增加29.86%。主要原因是：①2012年实际支出4,136万元中，包含上级追加1,312万元，2011年结转2012年列支114万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长15.39%；② 预留镇级经济发展考核奖励增支503万元，人防经费增支1,104万元，防范化解金融风险准备金增支200万元；③新增江门华鼎创业投资基金500万元。
（二）2013年市本级公共财政预算草案
2013年市本级公共财政预算收入安排72,838万元，比上年增收5,405万元，增长8.02%。主要收入项目的安排如下：
1、税收收入（含跨市县总机构预缴所得税）27,657万元，增长9.54%。
2、罚没收入4,578万元，减少32.95%。
3、专项收入6,138万元，减少0.18%。
4、行政事业性收费收入21,057万元，增长3.31%。
5、国有资源（资产）有偿使用收入104万元，减少96.38%。
6、国有资本经营收入13,304万元，增长123.60%。
2013年市本级公共财政预算收入安排72,838万元，加上上级转移性收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余，减除各项上解支出、补助镇支出和预计年末结余后，2013年市本级公共财政预算支出相应安排195,073万元，比上年减支24,482万元，减少11.15%。如剔除上级追加和上年结转两项不可比因素，按同口径，2013年预算比上年实际支出增加1,527万元，增长0.9%。
主要支出项目的安排如下：
1、一般公共服务支出24,897万元，减少10.21%。主要原因是： 2012年实际支出27,727万元中，包含上级追加347万元，2011年结转2012年列支4,176万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长3.33%。
2、国防支出563万元，减少12.71%。主要原因是： 2011年结转2012年列支66万元，如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少2.76%。
3、公共安全支出16,022万元，减少2.38%。主要原因是：2012年实际支出16,413万元中，包含上级追加48万元，2011年结转2012年列支959万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少6.72%。
4、教育支出51,917万元，减少17.80%。主要原因是：①2012年实际支出63,156万元中，包含上级追加5,221万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少15.91%；②教师人数减少122人，相应减少人员经费和公用经费共950万元。
5、科学技术支出2,991万元，减少10.29%。主要原因是：①2012年实际支出3,334万元中，包含上级追加728万元，2011年结转2012年列支300万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长23.63%；②工业企业增资扩产项目专项奖励资金1,000万元，调整在应用技术研究与开发功能科目中安排。
6、文化体育与传媒支出2,460万元，减少26.13%。主要原因是：①2012年实际支出3,330万元中，包含上级追加1,646万元，2011年结转2012年列支166万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长1.78%；② 新增谭逢敬艺术院营运经费30万元；③新增市第十一届运动会暨第一届老年人运动会经费90万元。
7、社会保障和就业支出35,070万元，减少10.94%。主要原因是：①2012年实际支出39,380万元中，包含上级追加5,568万元，2011年结转2012年列支1,014万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长2.06%;②城乡最低生活保障金、五保供养提高标准，共增支480万元;③新增机关事业单位基本医疗保险财政补助350万元;③新型农村社会养老保险市本级配套资金增支1,135万元。
8、医疗卫生支出19,123万元，减少6.24%。主要原因是：①2012年实际支出20,395万元中，包含上级追加4,182万元，2011年结转2012年列支1,575万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长24.57%;②基本医疗保险缴费工资与养老保险缴费工资一致，按照上年度职工月平均工资2,388元计算，此项增支711万元;③提高城乡居民基本医疗保险补贴标准，每人每年由240元提高到280元，此项增支1,133万元。
9、节能环保支出1,152万元，减少52.30%。主要原因是：①2012年实际支出2,415万元中，包含上级追加1,352万元，2011年结转2012年列支93万元；②2012年市对镇一次性补助170万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长19.88%。
10、城乡社区事务支出2,560万元，增长20.13%。
11、农林水事务支出15,125万元，减少21.84%。主要原因是：①2012年实际支出19,351万元中，包含上级追加8,835万元,2011年结转2012年列支972万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长16.96%；② 新增饮用水源区禽畜养殖业污染整治奖补资金850万元；③ 村（社区）组干部工作报酬补助提高标准，此项共增支1,000万元。
12、交通运输支出1,644万元，减少65.65%。主要原因是：2012年实际支出4,786万元中，包含上级追加2,316万元，2011年结转2012年列支198万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少4.59%。
13、资源勘探电力信息事务支出921万元，减少56.33%。主要原因是：①2012年实际支出2,109万元中，包含上级追加1,280万元，2011年结转2012年列支70万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长6.72%；② 新增网上办事大厅设备购置费用95万元。
14、商业服务业等事务支出1,070万元，减少74.33%。主要原因是： 2012年实际支出4,168万元中，包含上级追加3,380万元，2011年结转2012年列支14万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少6.72%。
15、金融监管等事务支出100万元，用于设立农村金融服务发展专项资金。上年此项无安排。
16、国土资源气象等事务支出853万元，减少5.12%。主要原因是：2011年结转2012年列支26万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少7.90%。
17、住房保障支出10,312万元，增长76.51%。主要原因是：2012年实际支出5,842万元中，包含上级追加2,470万元，2011年结转2012年列支266万元，将教师的住房公积金6,174万元调整到教育支出反映。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出减少3.37%。
18、粮油物资储备管理事务支出960万元,增长14.70%。
19、预备费支出2,000万元，用于市直单位年内申请追加的公用经费支出。上年此项无安排。
20、其他支出5,333万元，增长102.31%。主要原因是：①2012年实际支出2,636万元中，包含上级追加812万元，2011年结转2012年列支114万元。如剔除以上因素，2013年预算比上年实际支出增长80.64%；② 预留镇级经济发展考核奖励增支503万元，人防经费增支1,104万元，防范化解金融风险准备金增支200万元；③新增江门华鼎创业投资基金500万元。
三、务实创新，扎实工作
确保全年财政预算任务圆满完成
按照市委十二届三次全会提出的目标任务，结合今年我市预算和财政工作的总体要求，为确保完成全年财政预算任务，实现财政新的发展目标，我们将认真做好以下工作：
（一）狠抓财政增收，增强对改革发展的支撑能力。首先，要强化财政促进经济发展的职能作用，进一步完善和探索建立新的财政扶持政策，大力支持我市推进产业结构战略性调整。重点支持翠山湖新区和镇级工业集中区加快开发建设，促进增长型税源加快成长。其次，要着力加强财政、国税和地税部门的沟通合作，切实做好税收收入增减变化情况的因素分析，确保各项收入应收尽收。同时，要依法加强对非税收入的管理，重点是配合经营城市的管理创新，加强对城区户外广告资源有偿使用等方面非税收入的管理，拓宽财政收入来源渠道。第三，要紧紧抓住上级加大教育、文化、水利、社会保障与就业、保障性住房、扶贫等投入以及增加转移支付补助的机遇，加强与上级有关部门的沟通联系，做好项目储备和对接，争取上级最大限度的资金和政策支持。
（二）坚持以人为本，切实保障和改善民生。要始终把保障和改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，在保证机关正常运转的前提下，继续加大民生保障投入力度，切实保障民生政策落实到位。重点是支持教育优先发展，保证教育支出依法增长。继续增加“三农”投入，认真落实财政强农惠农政策，促进现代农业加快发展。强化社会保障体系建设，巩固新兴农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果，适当提高城乡居民最低生活保障标准。支持深化基层医疗卫生改革，提高公共卫生服务水平。支持创建广东省文明城市，推动公共文化服务体系建设，不断提升城市发展的内涵和质量。
（三）深化财政改革，构建完善的财政管理体系。一是继续完善积极的财政政策。通过落实生态补偿机制、扶持企业上市、支持水暖卫浴产业做大做强等政策措施，增强经济持续发展后劲。同时，积极研究引导社会投资和金融资本参与重大项目建设的方式方法，充分发挥财政资金与社会资金有机结合的综合效益。二是进一步完善镇级财政管理体制。落实镇级财政管理工作考评机制，规范镇级财政管理。完善基层基本财力保障制度，逐步扩大财政性资金竞争性分配机制的改革范围。推行镇级政府采购管理的试点改革。三是加强预算执行管理。健全预算支出执行管理制度，完善预算执行动态监控体系，推行公务卡强制结算目录，推进财务核算信息集中监管。同时，完善考评机制和指标体系，对部分重点项目、民生支出开展绩效评价，并注重考评结果运用，切实提高项目和资金管理水平。
（四）改进工作作风，提升财政整体服务效能。加强财政队伍思想政治建设，在全市财政系统深入开展学习贯彻党的十八大精神活动。着力强化干部的实干能力建设，通过进一步明晰工作岗位职责，实施形式多样的业务知识和能力培训，促进队伍财政专业知识水平和工作能力有新的提高。同时，要深入推进财政党风倡廉建设和财政文化建设，落实廉政风险防范措施，促进财政工作持续健康发展。
各位代表！做好2013年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们要在市委的正确领导下，坚定信心，开拓创新，扎实工作，确保全年预算任务圆满完成，为推动我市科学发展和社会和谐作出新的、更大的贡献！
