一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能：必威体育：资产管理委员会办公室是必威体育：资产管理委员会的常设办公机构，主要职能：（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行国有资产出资人职责。（2）根据国家、省有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责起草本市公有企业资产管理的规章制度并组织实施。依照有关规定对公有资产管理进行监督。（3）承担监督所监管企业公有资产保值增值的责任，建立和完善公有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，组织实施和考核。（4）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。（5）参与对所监管市属企业领导班子成员拟定人选，提出意见报市委组织部考察。（6）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事，负责财务总监或监事会的日常管理工作。（7）指导推进公有企业改制，推进公有企业的现代企业制度建设，完善公司法理结构，推动市属公有经济布局和结构的战略性调整。（8）指导公有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工作。（9）培训公有企业资产管理人员；指导和镇、街道办事处下属公有企业的资产管理工作。（10）承办市政府、市资产委交办的其他事项。

必威体育：资产管理委员会办公室内设3个股室，包括综合股、企业管理一股和企业管理二股。

（二）人员构成情况：必威体育：资产管理委员会办公室共有编制12人，实有人数16人（含退休2人，政府雇员1人，编外1人）。

（三）预算年度的主要工作任务：1、大力提升国资监管效能。一是继续优化公有企业经营业绩考核方案，促进企业持续健康发展；二是完善国有资本经营预算制度，促进国有资本合理流动和优化配置；三是继续推进国有企业负责人薪酬制度改革；四是加快完成国资监管电子平台建设，加强对国有企业资金、资产、资源动态监管。2、主动谋划国资国企改革发展。一是以落实供给侧结构性改革为契机，处置低效无效资产，重点加快国汇工业园的创新发展，以及推进国有“僵尸企业”的出清重组工作，推进结构调整、布局优化，提升发展质量；二是以市场为导向，以企业为主体，推动国有资源必威体育app：投向公共性、基础性行业。主动参与我市的产城融合、潭江新城建设，扩宽国资国企投资渠道；利用国企平台，参与城区“三旧”改造，盘活城区旧厂房、旧物业等；启动市金山文化旅游公司，整合全市的旅游资源，推动旅游项目投资和运营；三是推动国有参股（合作）企业发展。3、积极推进国有资本服务社会。主要加大公共交通建设力度，2017年计划投入约2400万元购置20辆纯电动车以及建设充电设施，并逐步新增多条公交线路覆盖大商场、居住区及旅游景点；推进肉菜市场升级改造；改善城区供水设施，推动供水集团公司加快旧管网改造，确保市民饮水用水安全。同时，发挥国有企业平台特点，积极配合市政府工作部署，加大企业的融资力度，利用好优惠政策实施时间期，储备发展资金，为市政府大项目发展提供支撑。二是积极支持产业平台发展。例如：配合支持翠山湖园区建设以及配合赤坎古镇项目的开发建设。4、全面加强市直国企党建工作。一是理顺工业资产经营公司党委属下基层党组织架构；二是抓好党员干部学习教育工作，重点开展市直国企系统干部综合能力培训，进一步提高干部整体素质。三是建立健全党建工作责任制，落实国有企业反腐倡廉“两个责任”，努力创建廉洁国企。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算说明。

2017年收入预算1150.67万元，其中：一般公共预算592.64万元，基金预算150万元，上年结转结余408.03万元。

2017年收入预算比上年预算数减少1046.71万元，减少47.63%。2016年收入预算2197.38万元，其中：一般公共预算555.83万元，基金预算100万元，上年结转结余1541.55万元。

减少的主要原因如下：1、2016年收入预算中包括上年结转结余1541.55万元，属于项目延续结转资金，涉及的项目年度至2016年止，2017年度财政部门不再安排资金；2、2017年本年收入预算742.64万元与2016年本年收入预算655.83万元相比，实际增加86.81万元，其中本年项目预算收入增加61.5万元，人员经费增加23.5万元；3、2017年收入预算中的408.03万元属于（2016）国资监管平台建设经费项目的结转资金，该项目是2016年因工作需要经相关部门审批同意后年中追加的项目，追加资金492万元，其中2016年支出83.97万元，结余408.03万元结转至2017年。

（二）支出预算说明。

1、支出预算总体说明。

2017年支出预算1150.67万元，按用途划分，人员支出预算183.34万元（其中对个人和家庭的补助支出预算38.08万元，占支出预算3.31%），占支出预算15.93%；日常公用支出预算21.8万元，占支出预算1.89%；项目支出预算945.53万元，占支出预算82.17%。

2017年支出预算比上年预算数减少1046.71万元，减少47.63%。2016年支出预算2197.38万元，其中：人员支出预算159.82万元，日常公用支出预算20.02万元，项目支出预算2017.54万元。

减少的主要原因如下：1、2016年支出预算中包括上年项目延续结转资金1541.55万元，涉及的项目支出年度至2016年止，2017年度不再安排资金支出；2、2017年项目支出预算中的408.03万元属于（2016）国资监管平台建设经费项目的结转资金，该项目是2016年因工作需要经相关部门审批同意后年中追加的项目，追加资金492万元，其中2016年支出83.97万元，结余408.03万元结转至2017年；3、由于在编人员增加1人以及全体在编人员调资的影响，人员支出预算增加23.52万元。

2、一般公共预算总体说明。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共1000.67万元，按用途划分，人员支出预算183.34万元（对个人和家庭的补助支出预算38.08万元，占支出预算3.81%），占支出预算18.32%；日常公用支出预算21.8万元，占支出预算的2.18%；项目支出预算795.53万元，占支出预算79.5%。

2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数555.83万元增加444.84万元，增加80.03%，主要原因是：1、2017年一般公共预算拨款安排的支出中包括（2016）国资监管平台建设经费项目的结转资金408.03万元，该项目是2016年因工作需要经相关部门审批同意后年中追加的项目，追加资金492万元，其中2016年支出83.97万元，结余408.03万元结转至2017年；2、由于在编人员增加1人以及全体在编人员调资的影响，人员支出预算增加23.52万元。

（三）“三公”经费预算说明。

2017年必威体育：资产管理委员会办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3.22万元，具体如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元。

2、公务用车购置费支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出1.5万元。

4、公务接待费支出1.72万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计3.22万元，比上年预算数减少1万元，主要是公务用车运行维护费支出预算1.5万元，比上年预算数2.5万元减少1万元，减少原因主要是按照厉行节约精神，进一步加强公务车辆管理，节约使用资金。公务接待费支出预算1.72万元，与上年预算数持平。

（四）项目支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排945.53万元，项目具体如下：1、国有资产监管经费62万元；2、梁金山公园养护管理费用150万元；3、市直公有企业专项审计专项聘请第三方费用48万元；4、其他企业绩效考核50万元；5、市直资产经营公司绩效考核227.5万元；6、（2016）国资监管平台建设经费408.03万元。

（五）其他需说明情况。

1、机关运行经费安排使用情况。

2017年机关运行经费财政拨款预算21.8万元，比上年预算数20.02万元增加1.78万元，增加8.89%，主要原因是在编人员增加1人，相应增加公用经费预算。

2、政府采购情况说明。

2017年政府采购预算总额49.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算48万元。

    3、名词解析

    （1）、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

    （2）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （3）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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