目 录
第一部分 必威体育：水务局概况
主要职责
机构设置
第二部分 2018年部门预算表
收支总体情况表
收入总体情况表
支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
政府性基金预算支出情况表
部门预算基本支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 必威体育：水务局概况
主要职责
必威体育：水务局是主管全市水行政工作的职能部门。主要职责：
（1）、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。
（2）、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证。
（3）、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业和乡镇供水、农村改水工作；核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。
（4）、组织实施和指导水政监察和水行政执法，依法查处违法行为，协调和仲裁部门间和各镇（办事处）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理，承担有关行政复议和行政应诉工作。
（5）、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用；指导、监督本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。
（6）、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。
（7）、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。
（8）、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水利工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或本市区域的重要水利工程的建设和运行管理。
（9）、指导镇级水利工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。
（10）、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全市水利水电工程水库移民安置管理工作。
（11）、主管全市防汛防旱防风防冻工作，承担市防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作。
（12）、组织实施市区供水、生活污水处理行业特许经营；组织编制市区供水（含二次供水）、排水和生活污水处理的中长期发展规划和年度建设计划并监督指导实施；协调市区供水、排水和污水处理设施的新建、改建、扩建工作及参与工程验收；负责改装、拆除和迁移公共供水设施、二次供水设施消毒、供水企业暂停供水的备案；监督管理市区供水水质；负责市区供水、排水管网资料档案管理和市政排水、生活污水处理的统计工作；指导各行业节约用水工作；会同有关部门拟订市区供水调价方案并组织实施；负责市区生活污水处理设施运营的监督考核；负责市区生活污水处理费的征收及减免有关工作；组织指导入河排污口设置管理工作；会同有关部门拟订市区生活污水处理收费方案并组织实施；指导农村供水（含二次供水）、用水、节水、排水（含排涝）和生活污水处理的管理工作。
（13）、监督管理市区供水水质，负责市区供水、排水管网资料档案管理和市政排水、生活污水处理的统计工作；会同有关部门拟订市区生活污水处理收费方案并组织实施，监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。
（14）、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：必威体育：水政监察大队、必威体育：水利水电工程质量监督站、必威体育：大沙河水库、必威体育：镇海水库（含花身蚕水库）、 必威体育：狮山水库、必威体育：立新水库（含小娘潭水库）、必威体育：污水处理服务中心。
（二）必威体育：水务局机关现设8个内设机构,分别是办公室、水保农水股、建设与管理股、机电股、法规与安全监督股、计划财务股、水资源管理股和给排水管理股等职能股室，另外有2个挂靠单位市防汛防旱防风指挥部办公室和市水库移民工作办公室。必威体育：水务局编制32人，实有在编30人，工勤人员2人，雇员1人，离退休32人。下属事业单位编制248人，实有在编136人，离退休201人，编外人员103人。
2018年部门预算表
（详见附件2:2018年部门预算公开套表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算17945.76万元（含上年结转5187.79万元），比上年减少4333.97万元，下降19.45%，主要原因是上年结转数减少；支出预算17945.76万元，比上年减少4333.97万元，下降19.45%，主要原因是上年结转数减少。
“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排22.40万元，比上年减少0.5万元，下降2.18%，主要原因是执行八项规定,厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费13.60万元，比上年减少0.40万元，下降2.86%，主要原因是执行八项规定,厉行节约；公务接待费8.80万元，比上年减少0.10万元，下降1.12%，主要原因是执行八项规定,厉行节约。
机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排85.08万元，比上年增加3.83万元，增长4.71%，主要原因是新增公务员3人。其中：会议费1.00万元，福利费0.41万元，工会经费1.62万元，其他交通费用23.52万元，公务接待费8.80万元，公务用车运行维护费13.60万元，其他商品和服务支出36.13万元。
政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1314.00万元，其中：货物类采购预算16.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1298万元。
国有资产占有使用情况
截至2018年2月6日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆。
预算绩效信息公开情况
2018年本部门项目绩效目标实现部分覆盖，实行绩效评价的项目有：
冬修水利专项资金，核定项目绩效目标为：1．总目标：冬修水利项目实施完成后能实现基本农田“旱能灌、涝能排”， 为当地农业增产、农民增收提供水利基本保障，进一步改善水利设施条件，提高水利灌溉效益和防洪抗旱减灾防灾能力。2.具体指标：（1）计划完成60宗农田水利项目工程资金补助。（2）提高水利灌溉效益和防洪抗旱减灾防灾能力。社会效益显著。（3）改善水利设施条件，为当地农业增产、农民增收提供水利基本保障。（4）农民满意度达到90%以上。涉及一般公共预算当年拨款0万元。
必威体育：大中型水库和河流划界确权项目，核定项目绩效目标为：1.总目标：到2020年，要基本完成必威体育：河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，进一步加强河湖管理，提高水库和河道行洪安全，防止水域面积衰减、保持生态稳定。2.具体指标：2018年计划完成大沙河水库、镇海水库、花身蚕水库、立新水库、狮山水库等5宗大中型水库工程管理与保护范围划定工作。涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于行政单位医疗的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映用于行政单位住房方面的支出。
十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用于农村基础设施方面的支出。
十九、节能环保支出（类）污染防治支出（款）：反映用于排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
二十、农林水支出（类）水利支出（款）：反映用于水利方面的支出。
