一、部门基本情况。

（一）部门机构设置、职能：

必威体育：水务局是主管全市水行政工作的职能部门,纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属七个事业单位。

1、局机关主要职能：

（1）、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

（2）、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证。

（3）、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业和乡镇供水、农村改水工作；核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

（4）、组织实施和指导水政监察和水行政执法，依法查处违法行为，协调和仲裁部门间和各镇（办事处）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理，承担有关行政复议和行政应诉工作。

（5）、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用；指导、监督本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

（6）、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

（7）、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

（8）、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水利工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或本市区域的重要水利工程的建设和运行管理。

（9）、指导镇级水利工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

（10）、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全市水利水电工程水库移民安置管理工作。

（11）、主管全市防汛防旱防风防冻工作，承担市防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作。

（12）、组织实施市区供水、生活污水处理行业特许经营；组织编制市区供水（含二次供水）、排水和生活污水处理的中长期发展规划和年度建设计划并监督指导实施；协调市区供水、排水和污水处理设施的新建、改建、扩建工作及参与工程验收；负责改装、拆除和迁移公共供水设施、二次供水设施消毒、供水企业暂停供水的备案；监督管理市区供水水质；负责市区供水、排水管网资料档案管理和市政排水、生活污水处理的统计工作；指导各行业节约用水工作；会同有关部门拟订市区供水调价方案并组织实施；负责市区生活污水处理设施运营的监督考核；负责市区生活污水处理费的征收及减免有关工作；组织指导入河排污口设置管理工作；会同有关部门拟订市区生活污水处理收费方案并组织实施；指导农村供水（含二次供水）、用水、节水、排水（含排涝）和生活污水处理的管理工作。

（13）、监督管理市区供水水质，负责市区供水、排水管网资料档案管理和市政排水、生活污水处理的统计工作；会同有关部门拟订市区生活污水处理收费方案并组织实施，监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

（14）、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

纳入预算管理的下属单位共7个，包括：必威体育：水政监察大队、必威体育：水利水电工程质量监督站、必威体育：大沙河水库、必威体育：镇海水库（含花身蚕水库）、必威体育：狮山水库、必威体育：立新水库（含小娘潭水库）、必威体育：污水处理服务中心。

2 、人员构成情况

（1）、局机关共有编制32人，雇员编制4人，实有在编28人，在编雇员3人，离退休32人。下属事业编制248人，实有在编138人，离退休210人，编外人员103人。

3 、预算年度的主要工作任务。

2017年，市水务局将认真贯彻落实市第十三次党代会精神，遵循习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期的水务工作方针，结合开平实际，全力推进水务工作再上新台阶。重点抓好以下八方面工作:

(1)着力加快小型农田水利重点县建设项目。对于已完成的2014-2015年度项目抓紧完工验收，争取早日发挥工程效益。2016年度建设项目将于今年年底前完工。

（2）着力抓好农村河道（渠道）清淤整治。2016年度计划实施建设项目共59宗，整治长度152.8公里，投资估算647万元，将于2017年4月完成。

（3）加快完成必威体育：迳头污水处理厂二期工程。该工程投资6086万元，施工招标开标时间为2016年12月12日，已于2016年12月开工，2017年底完成。

（4）加快推进上级重点水利项目建设。一是交流渡水闸重建工程投资2324万元，正开展施工监理购买服务、招标最高限价送审和施工招标等前期工作，争取2017年11月开工建设，2018年底完成。二是配合江门市水务局开展潭江河流治理工程（开平段）初步设计和施工准备的有关工作。三是抓紧完成大沙河、狮山、立新3宗重点灌区改造工程立项工作。

（5）深化农村改水与供水管理。计划实施的农村改水工程30宗，新增和改善4.49万人饮用卫生清洁自来水。继续做好城镇供水水质监测，保障群众饮用水安全。

（6）加快实施水库移民安居工程。以创建水库移民美丽家园示范村为抓手，加快实施大中型水库移民资金项目、中央专项补助项目、库区基金项目，小型水库移民资金项目、江门市级配套资金项目，完成既定年度建设计划及资金支付。

（7）坚持做好三防各项防范工作。加强三防能力建设，进一步落实应急物资、应急队伍、通讯、应急方案等各项防汛度汛措施，确保水利工程安全。科学预测，精细调度，做到防汛抗旱两手抓。

（8）狠抓水务资源管理。实行最严格的水资源管理制度，开展水资源综合规划、水功能区水质监测和纳污能力核定等工作。全力以赴，按市要求完成水库水环境治理和管辖范围内畜禽养殖污染整治任务。继续开展大中型水库饮用水源保护投放鱼苗和非法捕鱼专项整治，改善水库水质全。加强水库、重点堤围、主要河道河砂堆放场及污水处理设施管理，确保水务工程安全运行，发挥工程效益。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算说明。

2017年收入预算22279.73万元(含上年结转12633.91万元),其中：一般公共预算8118.84万元，基金预算10541.11万元，专款专用资金3619.78万元。

2017年收入预算比上年预算数增加3258.47万元, 增加17.13%,主要原因是:增加上年结转数。

（二）支出预算说明。

1 、支出预算总体说明。

2017年支出预算22279.73万元，按用途划分，人员工资福利支出支出预算700.8万元，占支出预算7.3%；日常公用支出预算81.25万元，占支出预算 0.7%；对个人和家庭的补助支出预算100.54万元，占支出预算1%；项目支出预算21397.14万元，占支出预算96.03%。

2017年支出预算比上年预算数增加3258.47 万元，增加17.13 %，主要原因是：增加上年结转数 。

2 、一般公共预算总体说明。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共8118.84万元，按用途划分，人员工资福利支出预算700.8万元，占支出预算8.64%；日常公用支出预算 81.25万元，占支出预算的 1 %；对个人和家庭的补助支出预算 100.54万元，占支出预算1.24%；项目支出预算7236.25万元，占支出预算89.12%。

2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加3948.58 万元，增加94.68%，主要原因是：增加上年结转数 。

 

（三）“三公”经费预算说明。

2017年必威体育：水务局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计 22.90万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出14万元，主要包括汽油费、维修费、年审费、保险费、桥路费。

（四）公务接待费支出8.9万元，主要用于公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计22.9万元，比上年预算数减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算  0 万元。

（二）公务用车购置费支出预算  0 万元。

（三）公务用车运行维护费支出预算14万元，比上年预算数减少 0万元。

（四）公务接待费支出预算8.9万元，比上年预算数减少0.8万元，减少原因：执行八项规定,厉行节约。

（四）项目 支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排21397.13万元，其中，涉及市委市政府重点工作和各项上级考核指标的项目（如基本公共服务均等化项目、上级规定必须确保的民生支出项目）的预算安排情况及项目具体说明：

1、水务事业单位核补经费2048万元，其中：国管灌区免收农田水利灌溉水费补助188万元，市管大中型水库补助1630万元，市管大中型水库管理体制改革经费补贴230万元；

2、水利工程管护563.62万元，其中：市电排总站管护10万元，小型工程体制改革配套增加210万元，小型水库及重点电排站人员管理补助113.52万元，镇管灌区免收农田水利灌溉水费补助84.95万元，重点堤围工程管护75.15万元，水务事业单位“非转经”补助70万元；

3、三防工作专项29万元，其中三防工作办公经费8万元，三防值班补贴15万元，三防专用光纤租用费6万元；

4、三防能力建设123万元，其中全市小型水库动态监管系统维护费24.2万元，三防物资采购26.6万元，三防预警通信系统配套20.6万元，市防汛仓库管理维护费15万元，水情遥测系统测站升级改造23.6万元，潭江水位预报信息管理费3.5万元，五大中型水库水情遥测系统管理费4.5万元，武装部防汛抢险轻舟管理维护费5万元；

5、度汛抢险资金400万元；

6、水资源节约管理与保护203.3万元，其中大沙河水浮莲后续清理维护经费9.5万元，必威体育：大中型水库蓝藻水华风险预警监测10万元，必威体育：大中型水库饮用水源保护投放鱼苗50万元，必威体育：水库非法捕鱼专项整治费42.3万元，必威体育：水资源公报编制5万元，必威体育：水资源实时监控系统运行维护10万元，必威体育：水资源综合规划报告编制53万元，开平依利安达电子有限公司取水工程水资源论证后评估报告编制8.5万元，水功能区水质监测15万元；

7、冬修水利专项资金200万元；

8、水利前期工作费200万元；

9、重点水利工程建设项目配套630万元，其中交流渡水闸重建工程100万元，必威体育：中央财政小型农田水利重点建设项目（2014-2016年）200万元，开平水（大沙镇蕉园至夹水段）治理工程180万元，新出现5宗小型水库病险水库除险加固工程150万元；

10、水行政执法工作专项22万元，其中水行政执法快艇运行维护10万元，水行政执法律师咨询费2万元，水政工作经费10万元；

11、本级水利工程建设325万元，其中长沙朝敦电排站工程110万元，沙塘南堤除险加固工程30万元，狮山水库东干渠凤凰颈水闸工程35万元，水口龙东乔林电排站工程120万元，水口镇金山堤联竹段抢险加固工程30万元；

12、水务事业发展专项经费38.3万元，其中灌溉水利用系数测算分析服务项目29.3万元，必威体育：农村河道（渠道）工作及成果印刷费用9万元；

13、农村改水工程300万元；

14、水质监测62万元；

15、污水泵站电费200万元；

16、管网系统维护费188万元，其中COD检测试剂药剂采购1万元，泵站、管道清淤检测35万元，泵站、污水厂出水自动监控维护12万元，泵站机电、配电设备维护30万元，泵站起重机维修保养2万元，零散性维护费40万元，人员和公用经费53万元，污水泵站运行系统光纤租用8.5万元，污水检查井设施维护4.5万元，小型工程中介费（预算、结算）2万元；

17、突发性管网维修、设备维修或其他项目65万元；

18、一期污水厂污水处理费1400万元；

19、二期污水厂污水处理费502万元；

20、污泥处理费320万元；

21、居民污水处理费代收手续费60万元；

22、居民污水处理费票据管理费12万元；

23、城区河堤2017年国债付息及手续费538万元；

24、管网二期2017年国债付息及手续费334万元。

25、上年结转12633.91万元，其中(2016)污水管网二期第四阶段工程1500.00万元,(2016)水务综合业务管理14.35万元, (2016)水利前期工作费5.91万元, (2016)农村河道（渠道）清淤整治工程333.07万元, (2016)重点可再生能源建设项目配套（农村水电增效扩容改造项目）52.29万元, (2016)水功能区水质监测15.00万元, (2016)镇级污水处理厂建设经费518.00万元, (2015年)重点农田水利建设项目配套192.69万元,(2015年)必威体育：小型病险水库除险加固工程配套资金282.99万元, (2015年)必威体育：农田水利有效利用系数测算分析（2015-2017年度）工作经费23.53万元, (2015年)农村河道（渠道）清淤整治工程156.67万元, (2016)本级水利工程建设297.70万元, (2016)水资源公报编制费5.00万元,（2016）2011年第三季度中央大中型水库移民后期扶持资金（江财农[2011]267号）10.47万元, (2015年)大沙河水库水资源保护实时监控系统（一期）项目建设21.96万元,

（2016）2013年度山塘除险加固工程项目建设市级补助资金（江财农[2013]243号）17.92万元,（2016）镇海水、新昌水河道行洪控制线规划编制服务费44.00万元, (2016)重点水利工程项目配套365.94万元, (2016年)荻龙桥北桥头坍塌路段及污水管段抢修资金58.00万元, (2016)市交流渡水闸重建工程前期费200.00万元, (2016)塘口镇北义村委会仓前堤围水毁修复工程资金25.00万元,（2016）2012年第二季度大中型水库移民后期扶持资金（江财农[2012]195号）13.24万元,（2016）2010年度大中型水库移民后期扶持结余资金（江财农[2011]191号）14.23万元,（2016）2012年度大中型水库移民后期扶持市级专项补助资金（江财农[2012]171号）34.45万元,（2016）2012年度大中型水库移民后期扶持结余资金（第二批）（江财农[2013]251号）24.55万元,（2016）2013年第三季度大中型水库移民后期扶持基金（江财农[2013]221号）8.91万元, (2016)大中型水库蓝藻水华风险预警监测费10.00万元, (2016)水资源实时监控系统运行维护10.00万元,（2016）三防视频会商系统延伸到镇（街）项目建设资金17.18万元, (2016)大沙河水库除险加固工程前期费用130.00万元, (2016)新桥水水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案编制30.00万元,（2016）沙塘、苍城镇水库移民工程项目建设资金0.59万元,（2016）2012年第三季度大中型水库移民后期扶持资金（江财农[2012]268号）0.19万元, (2016)小型工程中介费（预算、结算）3.00万元,（2016）镇海灌区改造工程配套资金1.83万元, (2016)花身蚕防汛路建设60.00万元,（2016）水口流津美电排站工程及镇海渠宝峰至开锋段改造加固工程13.75万元, (2016)苍城镇联兴村委会农田渠道整治资金15.00万元, (2016)沙塘镇泰山水陂加固工程资金16.00万元,（2016）2006-2012年大中型水库移民后期扶持滞留处理项目资金45.46万元,（2016）2011年度省级预留中央大中型水库移民后期扶持结余资金（江财农[2013]249号）0.43万元,（2016）苍城镇城西自来水主管改造工程15.00万元,（2016）2011年7月至2012年6月大中型水库库区基金（江财农[2012]283号）6.43万元,（2016）2011年度中央大中型水库移民后期扶持结余资金（江财农[2012]319号）62.78万元,（2017年）重点水利工程建设项目配套302.49万元,（2017年）农村水电增效扩容改造42.03万元,（2015年）2014年度大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费（江财农[2015]38号）11.98万元,（2015年）2015年小型水库移民扶助基金（第二批）（江财农[2015]231号）27.65万元,（2015年）2015年大中型水库库区基金（第二批）（江财农[2015]232号）30.00万元,（2015年）2016年中央财政小型农田水利重点县中央补助资金（江财农[2015]229号）1011.89万元,（2015年）小型水库管养房项目建设市级补助资金（第二批）（江财农[2015]152号）35.00万元,（2015年）2014年度中央大中型水库移民后期扶持结余资金省级预留部分（江财农[2015]142号）285.82万元,（2015年）大中型水库移民后期扶持滞留资金（江水移[2015]54号）（江财农[2013]23、221、273号）523.83万元,（2015年）2015年小型水库移民扶助基金（江财农[2015]169号）50.00万元,（2015年）新出险小型病险水库除险加固项目省级补助资金（江财农[2015]220号）195.66万元,（2015年）2015年度大中型水库移民后期扶持市级补助资金（江财农[2015]139号）15.00万元,（2015年）2015年度大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补经费（江财农[2015]243号）14.00万元,（2015年）2012年度省级预留中央大中型水库移民后期扶持结余资金（江财农[2014]306号）30.13万元,（2015年）2014年度（第二批）中央大中型水库移民后期扶持结余资金（江财农[2015]125号）145.38万元,（2016）2016年大中型水库移民后期扶持结余资金（江财农[2015]255号）918.24万元,（2015年）2013年大中型水库移民后期扶持资金（市级统筹部分）（江财农[2014]305号）6.01万元,（2015年）2013年度大中型水库移民后期扶持结余资金（第三批）江财农[2014]326号120.00万元,（2015年）2015年中央大中型水库移民水库移民后期扶持结余资金（江财农[2015]253号）865.00万元,（2015年）2014年大中型水库移民后期扶持结余资金（第一批）江财农[2014]328号393.53万元,（2015年）中央财政第六批小型农田水利重点县省级补助资金（江财农[2015]107号）800.00万元,（2015年）2015年第三、四季度中央大中型水库移民后期扶持资金（江财农[2015]177号]）515.28万元,（2015年）大中型水库移民后期扶持滞留资金（江水移[2015]54号）（江财农[2011]267、[2012]268、[2013]51）705.45万元,（2015年）2015年中央特大防汛抗旱补助费（第四批）（江财农[2015]277号）3.34万元,（2015年）2014年度大中型水库移民后期扶持资金（市级统筹部分）（江财农[2015]228号）38.50万元,（2015年）2015年大中型水库库区基金（第一批）（江财农[2015]158号）25.01万元,（2016）2016年农田水利设施养护中央补助资金（江财农[2015]261号）20.80万元,（2016）赤坎污水处理厂工程附属二期泵站及截污管网（一中段）（江财工[2015]324号）125.91万元,（2016）根据江财工[2015]14号拨2014年度江门市潭江水资源保护专项资金140.29万元,（2015年）超强台风“彩虹”省市两级救灾复产重建补助资金（江财农[2015]191号）17.07万元,（2016年）2015年部分水利除险加固工程项目建设市级补助资金（江财农[2015]290号）40.00万元,（2016）2016年第二至第四季度大中型水库移民后期扶持资金（江财农[2015]241号）40.72万元,（2016）2016年大中型水库库区基金（第一批）（江财农[2016]29号）50.00万元,（2016）2016年度大中型水库移民后期扶持市级补助资金（江财农[2016]40号）15.00万元,（2016）部分水利应急项目市级专项补助资金（第一批）（江财农[2016]137号）35.00万元,（2016）大沙污水处理厂管网配套工程（江财工[2015]324号）230.00万元,（2016）2016年第一季度大中型水库移民后期扶持资金（江财农[2015]242号）2.10万元,（2016）2016年小型水库移民扶助基金（第一批）（江财农[2016]46号）46.32万元,（2016）2016年水务工程前期工作市级补助专项资金（江财农[2016]122号）61.00万元,（2017年）2016年防汛抗旱及水利应急省级补助资金（江财农[2017]15号）9.00万元,（2017年）2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作省级专项补助经费（江财农[2016]145号）16.00万元。

（五）其他需说明情况

1、机关运行经费安排使用情况。

2017年机关运行经费财政拨款预算81.25万元，比上年预算数减少1.69万元，减少2 %，主要原因是：人员退休减少1人 。

名词解释：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购情况说明。

    2017年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。