第一部分 2016年必威体育：社会保险基金管理局

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

必威体育：社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作。负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助和城乡居民基本医疗保险经办工作。开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

必威体育：社会保险基金管理局编制37人，实有37人，退休13人。其他工作人员22人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年必威体育：社会保险基金管理局认真贯彻中央、省委、江门市委和必威体育：委的决策部署，以习近平总书记提出“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的民生工作思路为指导，围绕“创新引领、主动作为、协同奋进”的工作主线，加强经办能力建设，为全市参保人提供各项便捷的社会保险服务。一是全面落实各项社保民生政策，及时做好社保各项待遇调整工作，确保各项待遇按时足额发放。二是狠抓经办服务平台建设，优化经办服务，不断丰富经办自助服务功能，为群众提供方便、快捷、满意的社保服务。三是加强经办风险管理，做好基金收支监管和分析预警工作，提升基金运行质量。

二、收入预算说明

2016年部门收入14625.11万元，其中：一般公共预算收入14625.11万元，占100%；上年结转结余0万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算14625.11万元，其中本年支出14625.11万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出4249.22万元，占29.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出10339.20万元，占70.70%；住房保障（类）支出36.69万元，占0.25%。

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2016年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共14625.11万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）577.24万元。

项目支出预算14047.87万元，其中主要支出项目有：城乡居民基本医疗保险财政补助；城乡居民社会养老保险开平配套资金；机关事业单位基本医疗保险财政补助资金；财政对机关养老保险基金补助；社保信息系统等维修（护）费；办公设备购置费用；社保资料印刷费用；社保档案整理费用；城乡医保住院实时结算软件系统光纤租赁费；办理社保基金手续费。

四、“三公”经费预算说明

2016年必威体育：社会保险基金管理局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计7万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出4万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。2016年预算比2015年预算减少8万元，预算减少的主要原因：主要是公务用车制度改革，公务车辆减少，公车存量从4辆减少为2辆，公务车辆使用率和运行维护费用大幅度减少。

    （四）公务接待费支出3万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待。2016年预算比2015年预算减少1.8万元，预算减少的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

第二部分  2016年必威体育：社会保险基金管理局部门预算表  

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